目    录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市市政管理处2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  襄阳市市政管理处概况

一、单位主要职责

我单位属公益二类事业单位，主要担负着市区市政设施维护及管理，具体包括道路、人行过街天桥、地下人行通道的日常养护维修；下水道管网疏掏、检查井收水井的日常破损更换，以及29座雨水泵站的抽排管理，同时还肩负着市区防汛排涝、冬季天桥扫雪除冰等应急保障任务。

二、机构设置情况

我处现有10个科室，分别为：办公室、人事教育科、维修科、排水科、设备科、经营科、质安科、监察审计科、财务科、指挥中心。10个基层单位，分别为：大道市政道路维护公司、路平市政道路维护公司、为民市政道路维护公司、东津维护所、泵闸管理所、排水管理所、路神市政工程处、粒料拌合站、市政监察队、物业公司。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为9366.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加664.58万元，增长7.64%，主要原因：一是经费拨款（补助）新增项目5个，支出共计324.58万元，其中结转项目4项金额为323.86万元，项目将用于主城区中小桥梁维护维修；主城区中小桥梁检测；主城区范围内缺失、不规范路名牌专项整治项目；中心城区公交站台无障碍通道改造项目等工程项目款支付，另新增1项政策性专项，金额为0.72万元，项目将用于慰问功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴；二是经费拨款（补助）中用于基本支出的经费减少160万元，主要是人员因正常退休离职，实际在职人员整体数量较去年同期有所减少，以上两项相抵后财政经费拨款净增加164.58万元；三是根据大财政体系建设和非税收入挖潜增效要求，新增其他纳入预算管理的非税拨款计划500万元，该部分增加收支主要用于保障“三保”项目。

2025年度收入合计9366.58万元，与2024年度相比，收入合计增加664.58万元，增长7.64%。其中：财政拨款收入9366.58万元，占本年收入100%，（财政拨款收入来源构成：1、经费拨款（补助）7,066.58万元；2、其他纳入预算管理的非税拨款2300万元）。

2025年度支出合计9366.58万元，与2024年度相比，支出合计增加664.58万元，增长7.64%。其中：基本支出5,272.00万元，占本年支出56.29%；项目支出4,094.58万元，占本年支出43.71%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为9366.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加664.58万元，增长7.64%。主要原因纳入年初预算的项目经费增加以及其他纳入预算管理的非税拨款计划增加。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9366.58万元，比2024年度预算数增加664.58万元。增加主要原因是在落实长期过紧日子要求，压减一般性支出的同时，重点对民生项目预算资金予以保障，2025年新增经费拨款（补助）项目5项均为“保民生”项目资金；二是按照大财政体系建设总体部署，加强国有“三资”管理，积极开展挖潜增效，2025年新增其他纳入预算管理的非税拨款计划500万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9366.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加664.58万元，增长7.64%。主要原因一是用于安排对新增项目的资金支持；二是新增其他纳入预算管理的非税拨款计划资金将用于安排“三保”支出以及其他运转类开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9366.58万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出7,884.63万元，占84.18%。主要是用于履行事业职能所发生的道路维护支出、泵站运行维护支出以及各类防汛、除雪除冰等应急支出。

2.社会保障和就业支出900.14万元，占9.61%。主要是用于职工事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.卫生健康支出223.67万元。占2.38%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出358.14万元。占3.83%。主要是用于职工住房公积金缴费。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,272.00万元，其中：人员经费5,004.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等

公用经费267.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位无政府性基金预算。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为2.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元，与上一年持平，无增减变化。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出267.23万元，比2024年预算数减少111.99万元，降低29.53%。减少的主要原因是：一是根据中央“过紧日子”的要求，对一般性支出予以压减，二是人员因正常退休离职，实际在职人员整体数量较去年同期有所减少。

（二）政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额975万元，其中：政府采购货物支出565万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位房屋面积14049.63平方米，其中办公用房面积2771.46平方米。实用机动车29辆，其中公务用车1辆，车牌号为鄂F01191，其他均为管网疏通和道路维护等特种作业用车，车牌号为鄂FN26F1、鄂FT9F51、鄂FN1105、鄂FC51Z9、鄂FT2C81、鄂FT0M83、鄂FP57Y1、鄂FQ3261、鄂FR15F1、鄂FC60K7、鄂FP57N1、鄂FJG011、鄂FR3E29、鄂FR78K3、鄂FQ7E27、鄂FT1U86、鄂FT1M99、鄂FM08K1、鄂FCX752、鄂FCX416、鄂FCX346、鄂FD09Q9、鄂FR79S2、鄂FR0F39、鄂FB3L57、鄂FGG369、鄂F03317、鄂F08709、鄂F08665。

另有在用工程机械专用设备28台，主要为市政道路维护作业设备，如沥青路面铣刨机、摊铺机、压路机、装载机等。

（四）重点预算绩效情况说明

（1）“城管专项-市区道路维护项目”主要内容是通过专业化日常养护，对市区150条（741万平方米）道路，32座人行天桥、520公里排水管网，9040座检查井、24125座收水井等市政设施功能进行管护，保障城市交通畅通，提升道路安全性和延长道路使用寿命。2025年预算安排2300万元，其中一般公共预算财政拨款2300万元。

项目绩效总目标是：坚决贯彻中央城市管理系列指示精神，全力推进市政设施精细化管理，确保市区各类市政设施功能达标率达到98％以上，突出城市宜居性，重点加强城市管网清疏专项治理，提高管网过水能力。

产出指标：排水管网年清淤长度≥170公里；破损及丢失井盖更换＞500座；中小桥梁养护＝32座；路面牌更换维修≥500个；人行道维修≥29000平方米；隔离柱更换及刷漆≥700根 ；沥青路面维修≥40000平方米；沥青灌缝≥340000米；收水井清疏 ≥55000座次；排水管网通畅度达到淤泥不超过管径的1/6规范标准；中小桥梁完好状况达到合格规范标准；竣工验收合格率＝100%；车行道完好率＝98%；人行道完好率＝95%；工单处理≤2小时；维修响应时间≤4小时；12345投诉回复率＝100%。

满意度指标：市民投诉率小于5%百分比。

效益指标：提升道路安全水平、满足人们出行需求达到良好规范标准；扬尘治理达标率达到规范标准规范标准。

具体表格见附件

（2）“城管专项-市区泵站维护及防汛排涝项目”的主要内容通过日常巡检和基础维护，保证市区29座雨水泵站的水泵机组、电气系统、阀门管道、格栅设备等设施达到安全运行标准，同时加强泵站积水池清淤，有效提升泵站抽排能力，守住城市安全度汛的底线。

项目绩效总目标是：保障29座雨水泵站的正常运行，保持城市雨水管网过水水位控制在合理水平，避免出现管网水位外溢。同时加强汛期应急响应能力，减少因强降雨所造成的城市内涝风险，保障人民群众生命财产安全。

产出指标：泵站年抽排量 ≥7500万方；泵站无故障运行率＞95%；城市内涝消除时间小于或等于24小时小时；泵站运行日保障时间≥12小时。

满意度指标：市民投诉率小于5%百分比。

效益指标：泵站外排口环保达标（定性描述）：减少泵站外排水对水体造成的污染

具体表格见附件

第三部分  2025年度单位预算表

见附件

第四部分  名词解释

（一）对空表的说明

政府性基金预算支出表为空表，襄阳市市政管理处本年无政府基金预算。

（二）对其他情况的说明

本单位2025年无其他情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.非税收入：是指国有资产出租出借收入，事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

3.基本支出：单位开支的职工各类劳动报酬、缴纳的各项社会保险费及日常公用经费支出等。

4.项目支出：是指市区公共绿化养护费、游园及景点水电费、公厕管理费等支出。

5.三公经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分  附件