目    录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

襄阳市住房和城市更新局二级单位襄阳市路灯管理处主要担负全市市区城市照明规划、建设计划编制、设施设备管理维修、照明工程建设监管等工作任务。

二、机构设置情况

襄阳市路灯管理处人员编制91名，在职人数84人，退休人数47人。设13个内设机构：办公室、财务科、材料科、安全技术科、项目建设科、照明设备监控中心、襄城路灯管理所、樊城路灯管理所、高新路灯管理所、东津路灯管理所、景观1所、景观2所、景观3所。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为6828.4万元。与2024年度相比，收、支总计各增加151.88万元，增长2.3%，主要原因是基本支出增加了82.88万元，项目支出增加69万元。

2025年度收入合计6828.4万元，与2024年度相比，收入合计增加151.88万元，增长2.3%。其中：财政拨款收入6781.4万元，占本年收入99.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入47万元，占本年收入0.7%。

2025年度支出合计6828.4万元，与2024年度相比，支出合计增加151.88万元，增长2.3%。其中：基本支出1922.4万元，占本年支出28.2%；项目支出4906万元，占本年支出71.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为6828.4万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.88万元，增长2.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加151.88万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6828.4万元，比2024年度预算数增加151.88万元。增加主要原因是基本支出增加82.88万元，项目支出增加69万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，和2024年度预算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，和2024年度预算数持平。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6828.4万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.88万元，增长2.3%。主要原因是基本支出增加了82.88万元，项目支出增加69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6828.4万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出384.53万元，占5.6%。主要是用职工养老保险和职业年金缴费、离退休人员经费和公用经费。

2.卫生健康支出141.3万元，占2.1%。主要是用于职工医疗保险。

3.城乡社区支出6165.92万元，占90.3%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

4.住房保障支出136.65万元，占2%，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1922.4万元，其中：人员经费1792.04万元，主要包括：基本工资345.89万元、津贴补贴70.47万元、奖金506.78万元、绩效工资211.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.71万元、职业年金缴费71.85万元、职工基本医疗保险缴费96.17万元、其他社会保障缴费8.79万元、住房公积金136.17万元、其他工资福利支出28.82万元，退休费171.78万元。

公用经费130.37万元，主要包括：办公费34.29万元、水费1万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费6万元、维修(护)费4.95万元、公务接待费0.48万元、工会经费48.29万元、福利费25.61万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他商品和服务支出4.7万元。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1.53万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.05万元，较上一年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出130.37万元。比2024年预算数减少3.55万元，降低2.7%。主要原因是：襄城滨江路88号已于去年进行水改，单位无预算支出。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额104万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出49万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位办公用房面积1805.02平方米、实用机动车24辆，其中：18M高空作业车，车牌号为鄂FFD288,28.8米直臂高空作业车，车牌号为鄂FFB969,桥梁外侧高低空作业车，车牌号为鄂FGW610,多用途皮卡货车，车牌号为鄂FQ3R90等。

（四）预算绩效情况说明

市区路灯（含大桥照明、亮化）电费项目主要内容是保证市区路灯及亮化设施亮灯正常。2025年预算安排2900万元，其中，一般公共预算财政拨款2900万元。2025年度项目绩效总目标是保证市区路灯亮化设施亮灯正常。

产出指标:电费总额控制，不超过预算;用电量核查及时性，按月完成；支付及时性，按月完成。

效益指标：亮熄灯时长控制，根据天气亮化调整。

满意度指标：受益群体满意度>98%。

具体表格见附件。

第三部分  2025年度部门预算表

见附件

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

具体表格见附件。