目    录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 单位2025年度部门预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

襄阳市汉江大桥养护管理中心隶属于市住房和城市更新局，为公益一类事业单位,主要负责对襄阳市城市桥梁的管理和养护及附属设施等国有资产的监管；负责汉江一桥等13座桥梁的检测及病害处理、运行安全养护管理和风雏大桥、襄江大道（鱼梁洲隧道）管理的监管工作；负责原大桥处债权、债务及原大桥处退休、退养职工的管理等工作。

市汉江大桥养护管理中心核定编制人数10名，现实有在职在编人员9人，退休人员59人，“以钱养事”劳务派遣人员16人。

二、机构设置情况

内设机构4个：桥管科、综合科、财务科、后勤服务科。

第二部分 2025年度预算情况说明

一、2025年预算收支情况

2025年度收、支总计均为1325.5万元。与2024年度相比，收、支总计减少4.52万元，下降0.3%，主要原因是有人员退休。

2025年度收入合计1325.5万元，与2024年度相比，收入合计减少4.52万元，下降0.3%。其中：财政拨款收入1303.9万元，占本年收入98.4%；非税收入21.6万元，占本年收入1.6%。

2025年度支出合计1325.5万元，与2024年度相比，支出合计减少4.52万元，下降0.3%。其中：基本支出440.14万元，占本年支出33%；项目支出885.36万元，占本年支出67%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为1325.5万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.52万元，下降0.3%。主要原因是人员减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1303.9万元，比2024年度预算数减少4.52万元。减少主要原因是人员减少。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1325.5万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.52万元，下降0.3%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1325.5万元，主要用于以下方面：

1.人员类支出396.88万元，占29.9%。主要是用于发放人员工资。

2.运转类43.26万元，占3.1%。主要是用于办公经费。

3.项目类885.36万元，占67%。主要用于桥梁清扫保洁和维修。其中800万元用于桥梁清扫保洁和维修、0.36万元用于功勋荣誉表彰奖励获得者雷志凤的荣誉津贴、85万元用于劳务派遣人员费用。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.5万元，其中：人员经费396.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

我单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元，较2024年减少了1万元，原因是我单位减少了公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（二）政府采购支出说明

我单位25年无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年末国有资产总计1222.9万元，其中流动资产总计260.87万元、非流动资产总计962.04万元。桥梁管理用房占地994.5平方米。共有车辆7辆，其中：公务用车1辆，其他为桥梁巡查、融雪撒布等专用车。与上年相比无变化。

（四）预算绩效情况说明

我单位共三个重点类项目：其中桥梁清扫保洁和维修800万、劳务派遣人员经费85万、功勋荣誉表彰奖励获得者雷志凤的荣誉津贴0.36万元。

1.2025年度桥梁日常养护和清扫保洁项目预算安排800万元，绩效总目标是:以提升桥梁技术等级为目标，逐步改善城市桥梁运营环境，确保我市城市桥梁的安全、畅通、美观。通过全年的维护，城市桥梁能正常、安全运营。我们要加强领导，落实责任。切实加强桥梁检测和养护管理。继续落实桥梁日常巡查检查制度，对我市所有桥梁进行巡查和维护，确保桥梁安全，努力提高桥面完好率。

成本指标：桥梁清扫保洁和维修成本≤800万元/年；桥梁日常维护和保洁对环境的影响较低。

产出指标：桥梁日常养护和清扫保洁面积427608平方米；桥梁日常维修和清扫保洁质量≥98%；桥梁日常维修和清扫保洁及时性≤3天。

效益指标：桥梁设施合格率和清扫保洁率≥95%；施工期间安全率=100%；桥面施工期间环境整洁率≥95%。

满意度指标：市民满意度≥95%

详情见附表

2.2025年度劳务派遣人员经费项目预算安排85万元，绩效总目标是:我单位主要负责对襄阳市区所有大桥进行日常清扫保洁和养护维修，通过科学规划、合理组织、严谨实施与严格考核等养护工作，保障我市所有桥梁及附属设施的完好状态的同时，提供安全、舒适、通畅、美观的通行环境。

成本指标：桥梁工作人员费用≤85万元/年

产出指标：劳务派遣人数19人/年；桥梁巡查合格率≥95%；桥梁维修及时性及时

效益指标：桥梁施工安全率=100%

满意度指标：市民满意度≥95%

详情见附表

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他纳入预算管理的非税收入：指国有资产出租出借收入，事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件